目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

    （一）主要职责

     1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

     2、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

     3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

     4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

     5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

     6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

     7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

     8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。                                                                                                          

    9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

    10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

    11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

    12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

    13、承办区委、区政府交办的其他工作。

   （二）内设机构及下属单位

    2010年经郑东新区机构编制委员会批复内设党政办公室、人大政协办公室、纪检监察室、财政所、劳动就业社会保障服务所、综合经济办公室、土地所、安全生产办公室、卫生监督站、计划生育办公室、民政所、武装部、执法中队、综合治理办公室、农村工作办公室、城市管理办公室16个办事机构。

（三）人员构成情况

商都路办事处人员共有在职在编81人，其中：行政编制6人，事业编制75人；离退休人员26人等。

（四）车辆构成情况

商都路办事处共有车辆两辆（洒水车、消防车）。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算5883.53万元，其中：一般公共预算 5883.53万元（财政拨款 5883.53 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 5883.53 万元，其中：基本支出 1854.53万元，项目支出 4029万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出2448.27万元；农业支出20.8万元；社会保障和就业支出1781.8万元；卫生健康支出82万元；城乡社区支出1400万元；灾害防治及应急管理支出10万元；住房保障支出140.66万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1854.53 万元，其中：工资福利支出 1574.99 万元，商品和服务支出 202.5万元，个人和家庭补助支出 77.04 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 4029 万元。

（三）主要项目：1.信访事务；2.协税护税工作；3.党建工作；4.社区建设工作；5. 社会保障、就业等支出；6.大气污染环保工作；7.城市管理、综合治理；8.安全生产工作等。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 5883.53 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加 875.51 万元，主要是人员工资调整，城市精细化管理、社区服务、党建等工作量增加。政府性基金收支预算，增加（减少） 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 5883.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2448.27万元，占 42%；社会保障和就业支出 1781.8 万元，占 31  %；卫生健康支出 82 万元，占 2  %；城乡社区支出1400万元，占 24 %；；住房保障支出140.66万元，占 3  %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 1854.53万元，其中：人员经费 1652.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员费用、住房公积金等；公用经费 202.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 0万元。其中：

1．因公出国（境）费 0 元。

2．公务用车购置费 0 元。

3．公务接待费 0万元，。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排 202.5 万元，主要用于维持单位正常运转，其中：办公费 202.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元等。预算数比2018年增加2.5万元，主要是人员变动增加公用经费。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办事处《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 800 万元，其中：货物100万元，服务700万元。主要是办公设备购置；工程服务等项目。详见附表。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要用于城市精细化管理、大气污染、环保等工作。单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

    无

九、专项转移支付项目情况

我办事处2019年预算不涉及安排的专项转移支付项目十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位不涉及。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位不涉及。

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。